Contre les caractéristiques de réception, à quoi sert-elle et par exemple

Il contre-réception Il s'agit d'un document qui vise à s'assurer ou à promettre de effectuer une procédure de paiement. Il est utilisé par les entreprises pour ratifier la facturation de certaines marchandises, appareils ou services. Il est livré comme une démonstration que la facture a été reçue, pour son examen et le paiement futur de la même.

Il est simplement une reconnaissance officielle que les services ou les produits fournis par le fournisseur ont été reçus par le client. Ce document est préparé par le vendeur pour le donner au client ou au consommateur. Il est utilisé pour manifester la propriété de la marchandise.

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Normalement, les entreprises ont établi certains jours pour recevoir des factures pour examen, puis dans d'autres jours suivants étant en mesure de faire leur paiement respectif.

La facture de vente et le reçu sont des parties importantes du cycle d'achat. Le réception du comptoir aide le vendeur à maintenir son dossier de vente et à déterminer si le client a reçu de manière satisfaisante le montant de marchandises indiquées.

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Caractéristiques du reçu

Le réception du compteur est un document émis lors de la réception d'une facture, afin d'initier la procédure de paiement correspondante.

Pour être préoccupé par une facture, la réception du comptoir doit être émise lorsque la transaction est liée à la collecte de taxe de vente. De même, lorsque vous correspond à des exportations de services ou de biens, ou le cas échéant par l'utilisateur.

Ce terme est largement utilisé dans le langage d'entreprise, car il est étroitement lié aux activités opérationnelles quotidiennes.

Composants

Vous trouverez ci-dessous un exemple du format d'un reçu dans l'image suivante.

Les composants qu'un document de réception devraient avoir sont les suivants:

- L'identification claire et visible indiquant qu'il s'agit d'une réception de comptoir, avec la légende "contre le reçu".

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- Un numéro d'identification du document.

- Date et lieu de délivrance du document.

- Nom de la personne, de l'entreprise ou de l'institution qui livre la facture.

Pour chaque facture livrée par le fournisseur, les éléments suivants doivent être indiqués:

- Numero de facture.

- Date de facture.

- Montant à payer de la facture.

- Description détaillée.

- La somme des montants des factures indiquées sera la somme totale à payer.

Enfin, la date de paiement prévue et la signature et / ou le sceau de la personne autorisée pour le paiement du paiement doivent être clairement indiquées.

Pourquoi est-ce?

Le réception du comptoir est le document qui sert de prise en charge de la livraison d'une ou plusieurs factures à un client.

Par exemple, au Mexique lors de la livraison des factures, le paiement correspondant n'est pas obligatoire. Dans le comptoir, la réception est l'endroit où les différents nombres de factures qui sont dans le processus d'examen et de paiement sont liées.

C'est un document qui est utilisé en interne et n'a aucune validité légale. Il sert de mission; Autrement dit, il est livré comme preuve d'avoir reçu une facture à réviser et de pouvoir effectuer le paiement futur.

Le reçu de comptoir est émis au moment de la réception de la facture, pour effectuer la procédure de paiement correspondante.

L'acheteur peut également vérifier et faire correspondre les détails des produits ou services répertoriés dans le reçu avec ceux reçus à la facture.

La réception du comptoir peut aider les clients à surveiller les paiements des biens et services acquis, et les vendeurs peuvent également identifier les montants qui ont été livrés à partir des factures et qui sont toujours en attente pour être payés.

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Comment remplir un contre-civil?

Une fois que le fournisseur a fourni à l'entrepôt, les articles requis dans le bon de commande, de manière totale ou partielle, doivent être soumises dans la zone de trésorerie avec la facture des marchandises livrées et le bon de commande correspondant à ladite facture.

Ce qui est fait, c'est rechercher et vérifier le bon de commande dans le fichier. Dans la réception du compteur, la date correspondante doit être indiquée, le type de réception de comptoir est indiqué, qu'il soit total ou partiel, et le nom et la signature du caissier doivent être placés.

Ensuite, le numéro de facture reçu dans le champ approprié est entré, ainsi que le sous-total et la TVA de la même chose dans le comptoir.

Système automatisé

- Dans le champ «Caja Caja», le nom du travailleur préparant le document est placé. La date actuelle sera attribuée dans le champ «Date contre la réception». Cette date peut être modifiée.

- Dans le champ de liste «Type», le type de réception de comptoir est sélectionné. Ce champ fournit six classes différentes contre la réception: "Total selon le bon de commande", "complément partiel", "partiel 1", "partiel 2", "Partial 3", "Partial 4".

Si le bon de commande est complètement livré, «total en fonction de la commande d'achat» est choisi.

En cas de remise partiellement, «Partial 1» sera choisi. Cependant, si avec cette livraison, le bon de commande est complètement livré, le "complément partiel" est sélectionné.

S'il y a d'autres livraisons partielles, «Partial 2», «Partial 3» ou «Partial 4» sera sélectionné alors.

- Dans le «Non. Facture ”le numéro de facture est entré. Le montant substotal et la TVA sont également entrés.

- Le champ «paiement» indiquera la date de paiement de la réception, selon la politique de paiement. Cependant, il peut être modifié.

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Exemple

Supposons qu'Alexander ait une compagnie de production de gants. Il est logique que vous deviez demander du matériel ou des services auprès d'autres sociétés de fournisseurs, ou fournisseurs de services.

Lorsque l'une de ces sociétés qui fournit des services a terminé la réalisation des travaux de construction d'une nouvelle usine demandée, présentant deux factures pour un montant total de 152 $.000, afin de collecter les travaux effectués.

Cependant, à ce moment-là, Alexander n'a pas assez de ressources ou d'argent en espèces pour payer le total des factures. Par conséquent, dans ce cas particulier, vous devez émettre un contre-réception.

Caractéristiques

Avec ce document, les numéros de factures sont spécifiés, la description sommaire des services de construction fournis, ainsi que le montant total des factures pour 152 $.000.

Le fournisseur peut facturer dans le délai spécifié pour traiter le paiement, qui est de dix jours, selon votre politique de paiement. Vous pouvez voir le reçu dans l'image suivante.

Contra Receipt est un document officiel. Par conséquent, il est dûment signé par la personne en charge du paiement.

Il a un original et deux copies. L'original est pour le fournisseur de conseil, l'une des copies est annexée à la facture pour le processus de paiement correspondant, et la deuxième copie doit être déposée.

Les références

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2. Mon espace exécutif Begg (2011). Contre-réception. Tiré de: Miclasejecivaggggg.
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